Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7161745175 elektrina 8/2025 5 994,00 s DPH 6430004134 08.09.2025 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 2025121 drogéria 141,40 s DPH 25/2025/o 03.09.2025 Attila Fekete-FEKATTI Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 8375146876 pevná linka 30,75 s DPH 9925146658 03.09.2025 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 202500426 Služby BOZP, OPP, 8/2025 81,80 s DPH Z 6-2020/79 02.09.2025 Turček, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 8612407367 plyn 9/2025 55,00 s DPH 9100071727 02.09.2025 SPP Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 82025 Tvorba sociálneho fondu 8/2025 114,70 s DPH 01.09.2025 Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 2314500061 Komunálny odpad 2025 II.splátka 245,85 s DPH 01.09.2025 Mesto Kolárovo Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 982025 Nájomné za elok triedy 9/2025 98,65 s DPH dodatok 3 01.09.2025 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 92025 Režijné náklady za elok. triedy 9/2025 388,10 s DPH dodatok 3 01.09.2025 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 9125005760 aSc Agenda 398,00 s DPH 28.08.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 28.08.2025
    Objednávka 27/2025/o kredity na stravovanie 1 398.27 s DPH 27.08.2025 Up Déjeuner, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 27.08.2025
    Faktúra 7511011874 kredity na stravovanie 1 398,27 s DPH 27/2025/o 27.08.2025 Up Déjeuner, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 27.08.2025
    Faktúra 0180846248 Internet a mobil 91,52 s DPH 25.08.2025 Orange Slovensko, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 25.08.2025
    Objednávka 25/2025/o drogéria 141,40 s DPH 18.08.2025 Attila Fekete-FEKATTI Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 7142003470 elektrina 7/2025 57,58 s DPH 6430004134 11.08.2025 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.08.2025
    Faktúra 8373559315 pevná linka 30,75 s DPH 9925146658 11.08.2025 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.08.2025
    Faktúra 202500380 Služby BOZP, OPP, 7/2025 81,80 s DPH Z 6-2020/79 04.08.2025 Turček, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 04.08.2025
    Faktúra 86220399455 plyn 8/2025 27,00 s DPH 9100071727 01.08.2025 SPP Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 01.08.2025
    Faktúra 082025 Režijné náklady za elok. triedy 8/2025 388,10 s DPH dodatok 3 30.07.2025 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 30.07.2025
    Faktúra 082025 Nájomné za elok triedy 8/2025 98,65 s DPH dodatok 3 30.07.2025 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 30.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2772

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje