|
|
Faktúra |
8170044978
|
Vodné a stočné 4-6.2021
|
87,22 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7200949164
|
Faktúra za elektrinu
|
72,56 |
s DPH |
|
6430004134
|
12.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7101049425
|
stravné lístky
|
1 124,34 |
s DPH |
32/2021/o
|
|
24.08.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
24062021
|
montáž bleskozvodu
|
380,00 |
s DPH |
26/2021/o
|
|
28.06.2021 |
Gabriel Leczkési |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8352155383
|
pevná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
9925146658
|
12.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
Internet a mobil
|
45,75 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7101038284
|
Zálohová faktúra - stravné lístky
|
1 670,34 |
s DPH |
23/2021/o
|
|
23.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7191318801
|
elektrina 8/2024
|
67,28 |
s DPH |
|
6430004134
|
11.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
00077
|
Drogéria
|
142,30 |
s DPH |
25/2021/o
|
|
28.06.2021 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7171537746
|
elektrina 7/2024
|
62,96 |
s DPH |
|
6430004134
|
09.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7161629759
|
elektrina 6/2024
|
105,58 |
s DPH |
|
6430004134
|
12.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202406086
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
01.07.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62021
|
Tvorba sociálneho fondu 6/2021
|
284,18 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100235
|
Služby BOZP, OPP, 6/2021
|
79,80 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
07.07.2021 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021402
|
čistiace prostriedky
|
126,65 |
s DPH |
28/2021/o
|
|
07.07.2021 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202406087
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
01.07.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8286133157
|
pevná linka 7/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
9925146658
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210680
|
Počítačová technika
|
352,02 |
s DPH |
29/2021/o
|
|
12.07.2021 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Odvod za neplnenie pov.pod.zam.obč.so ZP 2020
|
1 294,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2020406
|
záhradnícke potreby
|
144,58 |
s DPH |
32/2024/o
|
|
01.07.2024 |
Primera s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
