|
|
Faktúra |
8367158104
|
pevná linka
|
30,75 |
s DPH |
|
9925146658
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
drogéria
|
129,40 |
s DPH |
9/2025/o
|
|
01.04.2025 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
32025
|
Tvorba sociálneho fondu 3/2025
|
300,56 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7511004786
|
kredity na stravovanie
|
1 949,07 |
s DPH |
10/2025/o
|
|
01.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
Režijné náklady za elok. triedy 4/2025
|
388,10 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
01.04.2025 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252022
|
nájomné za pozemok na rok 2025
|
100,00 |
s DPH |
|
2005/2022
|
01.04.2025 |
Mesto Kolárovo |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
Nájomné za elok triedy 4/2025
|
98,65 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
01.04.2025 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025/o
|
drogéria
|
129,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025/o
|
kredity na stravovanie
|
1 949,07 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202503083
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
26.03.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202503084
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
26.03.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25112010
|
užívanie športovej haly 2/2025
|
38.- |
s DPH |
|
Dodatok č.4 k zmluve o posk. služieb zo dňa 1.9.2017
|
26.03.2025 |
Gúta Service |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
drogéria
|
113,95 |
s DPH |
3a/2025/o
|
|
26.03.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025099
|
drogéria
|
73,50 |
s DPH |
3b/2025/o
|
|
26.03.2025 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500087
|
Služby BOZP, OPP, 2/2025
|
81,80 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
26.03.2025 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
Internet a mobil
|
52,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2323405306
|
vyúčtovanie 2024
|
5,61 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Mesto Kolárovo |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2314500061
|
Komunálny odpad 2025 I.splátka
|
245,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Mesto Kolárovo |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8365562149
|
pevná linka
|
30,75 |
s DPH |
|
9925146658
|
16.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5560825
|
papuče
|
397,60 |
s DPH |
6/2025/o
|
|
16.03.2025 |
Protetika a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2025 |
