Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8386171606 pevná linka 4/26 30,75 s DPH 9925146658 07.04.2026 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 07.04.2026
    Faktúra 8603070126 plyn 4/2026 199,00 s DPH 9100071727 01.04.2026 SPP Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 01.04.2026
    Faktúra 202600127 Služby BOZP, OPP, 3/2026 81,80 s DPH Z 6-2020/79 01.04.2026 Turček, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 01.04.2026
    Faktúra 42026 Nájomné za elok. triedy 4/2026 98,65 s DPH dodatok 3 01.04.2026 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 01.04.2026
    Faktúra 42026 Režijné náklady za elok. triedy 4/2026 388,10 s DPH dodatok 3 01.04.2026 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 01.04.2026
    Objednávka 10/2026/o drogéria 172,05 s DPH 31.03.2026 Attila Fekete-FEKATTI Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.04.2026
    Faktúra 32026 Tvorba sociálneho fondu 3/2026 354,11 s DPH 31.03.2026 Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 31.03.2026
    Objednávka 11/2026/o drogéria 59,60 s DPH 31.03.2026 Telekes Jozef - Folplast Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.04.2026
    Objednávka 9/2026/o kredity na stravovanie 2 048.07 s DPH 30.03.2026 Up Déjeuner, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 30.03.2026
    Faktúra 7611003760 kredity na stravovanie 2 048,07 s DPH 9/2026/o 30.03.2026 Up Déjeuner, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 30.03.2026
    Faktúra 202603172 školský program - s DPH PaM38/4/023 30.03.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 30.03.2026
    Faktúra 202603171 školský program - s DPH PaM38/4/023 30.03.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 30.03.2026
    Faktúra 202603082 školský program - s DPH PaM38/4/023 30.03.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 30.03.2026
    Faktúra 202603081 školský program - s DPH PaM38/4/023 30.03.2026 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 30.03.2026
    Faktúra 0180846248 Internet a mobil 55,67 s DPH 24.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 24.03.2026
    Faktúra 2327600550 Komunálny odpad nedoplatok 6,29 s DPH 24.03.2026 Mesto Kolárovo Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 24.03.2026
    Faktúra 2328505492 Komunálny odpad nedoplatok 6,29 s DPH 24.03.2026 Mesto Kolárovo Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 24.03.2026
    Faktúra 26112010 užívanie športovej haly 2/2026 38.- s DPH Dodatok č.5 k zmluve o posk. služieb zo dňa 1.9.2017 13.03.2026 Gúta Service Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 13.03.2026
    Faktúra 7132207150 elektrina 2/2026 104,80 s DPH 6430004134 10.03.2026 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 10.03.2026
    Faktúra 8384605905 pevná linka 2/26 30,75 s DPH 9925146658 04.03.2026 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 04.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3017

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje