|
Zmluva |
2/2014
|
zmluva o dielo
|
10 160.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Novid spol.s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.11.2014 |
|
Faktúra |
00058
|
Drogéria
|
96,10 |
s DPH |
13/2021/o
|
|
24.05.2021 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
11/2021/o
|
Zálohová faktúra - stravné lístky
|
1 754,34 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
2021279
|
čistiace prostriedky
|
204,28 |
s DPH |
10/2021/o
|
|
18.05.2021 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
10/2021/o
|
čistiace prostriedky
|
204,28 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
7191012430
|
Faktúra za elektrinu
|
82,66 |
s DPH |
|
6430004134
|
18.05.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
2100096
|
Maliarske potreby
|
55,30 |
s DPH |
12/2021/o
|
|
24.05.2021 |
Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný, s.r.o. |
Mgr. Katarína Balontayová |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
12/2021/o
|
Maliarske potreby
|
55,30 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
13/2021/o
|
Drogéria
|
96,10 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
0180846248
|
Internet a mobil
|
45,94 |
s DPH |
|
|
23.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
21069
|
elektro. potraby
|
44,40 |
s DPH |
14/2021/o
|
|
31.05.2021 |
Nagy Elektro |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
14/02021/o
|
elektro. potraby
|
44,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Nagy Elektro |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
62021
|
Nájomné za elok triedy 6/2021
|
98,65 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
01.06.2021 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
62021
|
Režijné náklady za elok. triedy 6/2021
|
177,97 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
01.06.2021 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
8639542397
|
plyn 6/2021
|
17,00 |
s DPH |
|
9100071727
|
03.06.2021 |
SPP |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
202100174
|
Služby BOZP, OPP, 5/2021
|
79,80 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
03.06.2021 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
1540820092
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
2410324804
|
09.06.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
2101032062
|
Zálohová faktúra - stravné lístky
|
1 754,34 |
s DPH |
11/2021/o
|
|
21.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Zmluva |
2410324804
|
Internet
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
7210880914
|
Faktúra za elektrinu
|
92,10 |
s DPH |
|
6430004134
|
10.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |