|
|
Faktúra |
0180846248
|
Internet a mobil
|
51,85 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6566154188
|
poistenie malých a stredných podnikateľov Lesná, Kolárovo
|
76,87 |
s DPH |
|
6566154188
|
22.10.2024 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240348
|
komunálny odpad z DeD
|
23,81 |
s DPH |
44a/2024/o
|
|
16.10.2024 |
Gúta Service |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7151787762
|
elektrina 9/2024
|
115,09 |
s DPH |
|
6430004134
|
11.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357598543
|
pevná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
9925146658
|
11.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240980
|
učebnice
|
229,50 |
s DPH |
41/2024/o
|
|
08.10.2024 |
Slovesnké ped. nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400460
|
Služby BOZP, OPP, 9/2024
|
79,80 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
08.10.2024 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
44a/2024/o
|
komunálny odpad z DeD
|
23,81 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Gúta Service |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
ventil
|
44,50 |
s DPH |
40/2024/o
|
|
04.10.2024 |
Amiga Baita Framtišek |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024515
|
drogéria
|
51,45 |
s DPH |
42/2024/o
|
|
04.10.2024 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
00138
|
drogéria
|
39,30 |
s DPH |
43/2024/o
|
|
02.10.2024 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409082
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
01.10.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
44/20244/o
|
kredity na stravovanie
|
784,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7411015674
|
kredity na stravovanie
|
784,30 |
s DPH |
44/2024/o
|
|
01.10.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409083
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
01.10.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8192236715
|
plyn 10/2024
|
256,00 |
s DPH |
|
9100071727
|
01.10.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
32024
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
Nájomné za elok triedy 10/2024
|
98,65 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
01.10.2024 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
Režijné náklady za elok. triedy 10/2024
|
388,10 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
01.10.2024 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
092024
|
Tvorba sociálneho fondu 9/2024
|
297,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
