Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1020150078 poplatok za tonery 267,20 s DPH 6/2015/o 08.04.2015 Atech net s.r.o. ŠZŠ Kolárovo 08.04.2015
Faktúra 2015155 poplatok za jednorazové utierky 55,92 s DPH 11/2015/o 08.04.2015 Telekes Jozef Folplast ŠZŠ Kolárovo 08.04.2015
Faktúra 7419637205 poplatok za elektrickú energiu apríl-jún 2015 323,76 s DPH 10.04.2015 ZSE Bratislava ŠZŠ Kolárovo 10.04.2015
Faktúra 5100020773 poplatok za plyn apríl 2015 291,00 s DPH 10.04.2015 SPP Komárno ŠZŠ Kolárovo 10.04.2015
Faktúra 8540006767 poplatok za vodné, stočné január-marec 2015 53,38 s DPH 13.04.2015 ZVSV a.s. Komárno ŠZŠ Kolárovo 13.04.2015
Faktúra 1020150095 poplatok za tablety Samsung, obaly 2 098,00 s DPH 6/2015/o 13.04.2015 Atech net s.r.o. ŠZŠ Kolárovo 13.04.2015
Faktúra 1416500135 poplatok za prenájom telocvične marec 2015 3,00 s DPH 13.04.2015 Mesto Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 13.04.2015
Faktúra 150009 poplatok za čistiace prostriedky 48,37 s DPH 13.04.2015 Spantex J. Spányik ŠZŠ Kolárovo 13.04.2015
Faktúra 7502958468 poplatok za mobilné telekomunikácie 08.03.-07.04.2015 33,60 s DPH 23.04.2015 T-com ŠZŠ Kolárovo 23.04.2015
Zmluva VK/15/04/001 Zmluva o poskytovaní služieb 3.32/1mesiac s DPH 23.04.2015 Komensky, s.r.o. ŠZŠ Kolárovo 05.05.2015
Faktúra 150011 poplatok za čistiace prostriedky 105,46 s DPH 12/2015/o 23.04.2015 Spantex J. Spányik ŠZŠ Kolárovo 23.04.2015
Faktúra 2284300489 poplatok za mobilné telekomunikácie 20.04.-19.05.2015 2,64 s DPH 24.04.2015 Orange Bratislava ŠZŠ Kolárovo 24.04.2015
Faktúra 4/2015/s stravné zo sociálneho fondu apríl 2015 185,61 s DPH 13/2015/o 28.04.2015 Spojená škola Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 10.06.2015
Faktúra 8501036805 poplatok za stravné lístky apríl 2015 1 145,37 s DPH 13/2015/o 28.04.2015 Le chéque déjenuer ŠZŠ Kolárovo 10.06.2015
Zmluva zmluva o dielo 30 000,00 s DPH 04.05.2015 Gutte, s.r.o. ŠZŠ Kolárovo 05.05.2015
Faktúra 212003 poplatok za prenájom nebyt. priestorov máj 2015 24,65 s DPH 212003 04.05.2015 Mesto Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 10.06.2015
Faktúra 212003 poplatok za služby, energie, vodné máj 2015 60,90 s DPH 212003 04.05.2015 Mesto Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 10.06.2015
Faktúra 7503929502 poplatok za mobilné telekomunikácie 08.04.-07.05.2015 8,81 s DPH 7503929502 12.05.2015 T-com ŠZŠ Kolárovo 10.06.2015
Faktúra 4773354852 poplatok za mobilné telekomunikácie apríl 2015 24,11 s DPH 12.05.2015 T-com ŠZŠ Kolárovo 10.06.2015
Faktúra 7115163172 poplatok za plyn máj 2015 112,00 s DPH 12.05.2015 SPP Komárno ŠZŠ Kolárovo 10.06.2015
zobrazené záznamy: 81-100/3086