|
|
Zmluva |
2/2014
|
zmluva o dielo
|
10 160.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Novid spol.s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
o vykonávaní zberu komunálneho odpadu
|
69,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Mesto Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Zmluva |
17122014
|
Zmluva o zaslaní kultúrnych poukazov.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
PORTÁL- komorné divadlo bez opony |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140360
|
poplatok za rekonštrukciu kotolne a tepelných rozvodov
|
10 160,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
25.11.2014 |
Novid spol. s.r.o. Vráble |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 20.11.2014- 19.12.2014
|
7,48 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
tvorba sociálneho fondu november 2014
|
192,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7401207405
|
vyúčtovacia faktúra za plyn 19.4.2014-9.12.2014
|
-861,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
SPP |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3768599582
|
poplatok za telekomunikácie november 2014
|
24,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
T-com |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
145400375
|
poplatok za prenájom športovej haly november 2014
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
poplatok za pracovné jubileum
|
112,50 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
30.09.2014 |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1415400401
|
poplatok za prenájom športovej haly október 2014
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1417400386
|
poplatok za prenájom telocvične október 2014
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411189824
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 9.11.2014-7.12.2014
|
10,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
T-com |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
stravné zo sociálneho fondu december 2014
|
107,36 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
16.12.2014 |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
poplatok za mzdy, odvody a prevádzkové náklady IV. Q. 2014
|
2 283,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7180699685
|
poplatok za vyúčtovanie elektriny 2014
|
183,39 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2268043677
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 20.12.2014-19.1.2015
|
3,28 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1419400436
|
poplatok za prenájom telocvične december 2014
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015/soc
|
tvorba sociálneho fondu december 2014
|
151,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
212003
|
poplatok za prenájom nebyt. priestorov január 2015
|
24,65 |
s DPH |
|
212003
|
08.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
08.01.2015 |