|
|
Zmluva |
2/2014
|
zmluva o dielo
|
10 160.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Novid spol.s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
212003
|
popl. za prenájom - sept.-október 2015
|
49,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Mesto Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6300014873
|
popl. za plyn september 2015
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
SPP Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3612000648
|
popl. za chladničku, vysávač
|
312,00 |
s DPH |
33/2015/o
|
|
14.09.2015 |
Nay, a.s. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6777161733
|
popl. za telekomunikácie august 2015 2015
|
20,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
T-com |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
70950359
|
popl. za služby virtuálnej knižnice sept.-december 2015
|
13,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150027
|
popl. za čistiace prostriedky
|
144,91 |
s DPH |
34/2015/o
|
|
15.09.2015 |
Spantex J. Spányik |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0ST151007
|
popl. za športové náradie
|
276,89 |
s DPH |
35/2015/o
|
|
23.09.2015 |
AT sport |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2305365891
|
popl. za mobil. telekomunikácie 20.9.-19.10.2015
|
2,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Orange Bratislava |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1/KZ/2015
|
popl. za prac. jubileum
|
157,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
ŠZŠ Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
popl. za mzdy, odvody služby III. Q 2015
|
1 275,89 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Spojená škola Komárno |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8501083015
|
popl. za str. lístky september 2015
|
1 409,94 |
s DPH |
36/2015/o
|
|
28.09.2015 |
Up Slovensko |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015/s
|
stravné zo soc. fondu september 2015
|
229,08 |
s DPH |
36/2015/o
|
|
23.09.2015 |
ŠZŠ Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1152207946
|
popl. za šk. tlačivá
|
12,54 |
s DPH |
38/2015/o
|
|
28.09.2015 |
Ševt, a.s. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
212003
|
popl. za energie, služby, vodné stočné sept.-október 2015
|
121,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Mesto Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015/sf
|
tvorba soc. fondu august 2015
|
59,25 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Spojená škola Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150289
|
popl. za tonery
|
16,50 |
s DPH |
39/2015/o
|
|
02.10.2015 |
Atech net s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015/s
|
tvorba soc. fondu september 2015
|
167,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Spojená škola Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1503
|
popl. za školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Juris Dat. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7105558135
|
popl. za plyn október 2015
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
SPP Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
05.10.2015 |