|
|
Zmluva |
2/2014
|
zmluva o dielo
|
10 160.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Novid spol.s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
o vykonávaní zberu komunálneho odpadu
|
69,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Mesto Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Zmluva |
17122014
|
Zmluva o zaslaní kultúrnych poukazov.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
PORTÁL- komorné divadlo bez opony |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
310141981
|
poplatok za ochranné pracovné prostriedky
|
193,17 |
s DPH |
46/2014/o
|
|
20.11.2014 |
Pro Hand Galanta |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140360
|
poplatok za rekonštrukciu kotolne a tepelných rozvodov
|
10 160,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
25.11.2014 |
Novid spol. s.r.o. Vráble |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 20.11.2014- 19.12.2014
|
7,48 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8401098276
|
poplatok za stravné lístky november 2014
|
1 027.54 |
s DPH |
54/2014/o
|
|
28.11.2014 |
Le chéque déjenuer |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
stravné zo sociálneho fondu november 2014
|
111,32 |
s DPH |
54/2014/o
|
|
28.11.2014 |
ŠZŠ Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
tvorba sociálneho fondu november 2014
|
192,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7401207405
|
vyúčtovacia faktúra za plyn 19.4.2014-9.12.2014
|
-861,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
SPP |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140411
|
poplatok za výpočtovú techniku
|
130,00 |
s DPH |
55/2014/o
|
|
01.12.2014 |
Atech net s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3768599582
|
poplatok za telekomunikácie november 2014
|
24,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
T-com |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
145400375
|
poplatok za prenájom športovej haly november 2014
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
poplatok za pracovné jubileum
|
112,50 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
30.09.2014 |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1415400401
|
poplatok za prenájom športovej haly október 2014
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1417400386
|
poplatok za prenájom telocvične október 2014
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411189824
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 9.11.2014-7.12.2014
|
10,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
T-com |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
151311246
|
poplatok za učebné pomôcky
|
92,00 |
s DPH |
37/2014/o
|
|
07.12.2014 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21507533
|
poplatok za učebné pomôcky
|
121,20 |
s DPH |
49/2014/o
|
|
10.12.2014 |
Nomiland s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8401103802
|
poplatok za stravné lístky december 2014
|
991,54 |
s DPH |
57/2014/o
|
|
16.12.2014 |
Le chéque déjenuer |
|
|
|
|
16.12.2014 |