|
|
Objednávka |
15/2022/o
|
tablety
|
317,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022/o
|
puzdra na tablety
|
41,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
00042
|
drogéria
|
114,60 |
s DPH |
19/2022/o
|
|
04.04.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022/o
|
drogéria
|
1 114,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7201004321
|
stravné lístky
|
3 120,54 |
s DPH |
2/2022/o
|
|
25.01.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022/o
|
stravné lístky
|
3 120.54 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5590037792
|
WinPam,WinBeu
|
216,00 |
s DPH |
|
R_11/2018
|
07.02.2022 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Zmluva |
4/1000176229
|
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2002 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200067
|
Služby BOZP, OPP, 2/2022
|
79,80 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
07.03.2022 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
00015
|
upratovací set
|
123,50 |
s DPH |
10/2022/o
|
|
28.02.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022/o
|
upratovací set
|
123,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
00016
|
drogéria
|
114,60 |
s DPH |
11/2022/o
|
|
28.02.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8191099682
|
plyn 3/2022
|
211,00 |
s DPH |
|
9100071727
|
02.03.2022 |
SPP |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220226
|
puzdra na tablety
|
41,70 |
s DPH |
14/2022/o
|
|
07.03.2022 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
Tvorba sociálneho fondu 2/2022
|
234,77 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032022
|
Nájomné za elok triedy 3/2022
|
98,65 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
01.03.2022 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032022
|
Režijné náklady za elok. triedy 3/2022
|
177,97 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
01.03.2022 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7201009553
|
stravné lístky
|
1 660,54 |
s DPH |
13/2022/o
|
|
01.03.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022/o
|
stravné lístky
|
1 660.54 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
Internet a mobil
|
43,92 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |