|
|
Zmluva |
2/2014
|
zmluva o dielo
|
10 160.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Novid spol.s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91-5-0001347
|
popl. za ASC softvare
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
ASC |
|
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150195
|
popl. za cartridge
|
16,00 |
s DPH |
27/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Atech net s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150071
|
popl. za razítka
|
37,85 |
s DPH |
5/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Fitos Norbert |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8540015256
|
popl. za vodné stočné 1.4.-30.6.2015
|
71,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
ZVS a.s. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150004
|
popl. za maliarske práce
|
149,30 |
s DPH |
25/2015/o
|
|
06.07.2015 |
K. Tóth |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7419887397
|
popl. za el. energiu 1.7.-30.9.2015
|
323,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0775257762
|
popl. za telekomunikácie jún 2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
T-com |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505868824
|
popl. za mobil. telekomunikácie 8.6.-7.7.2015
|
8,81 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
T-com |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
215017
|
popl. za všeob. materiál
|
133,20 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
Viktória H. Kerďová |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150024
|
popl. za čistiace prostriedky
|
42,72 |
s DPH |
29/2015/o
|
|
23.07.2015 |
Spantex J. Spányik |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7228428648
|
popl. za plyn august 2015
|
43,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150228
|
poplatok za tonery
|
67,90 |
s DPH |
27/2015/o
|
|
03.08.2015 |
Atech net s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150019
|
popl. za čistiace prostriedky
|
66,78 |
s DPH |
17/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Spantex J. Spányik |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3201500372
|
vrátenie poplatku za software
|
-54,90 |
s DPH |
7/2015/o
|
|
03.08.2015 |
Wes Tech |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015/sf
|
tvorba soc. fondu júl 2015
|
55,61 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
Spojená škola Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
popl. za mobil. telekomunikácie 20.7.-19.8.2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Orange Bratislava |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506844582
|
popl. za mobil. telekomunikácie 8.7.-7.9.2015
|
8,81 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
T-com |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
701056253
|
popl. za vyúčtovaciu faktúru 1.1.-27.7.2015
|
-456,53 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
ZSE Bratislava |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2301123918
|
popl. za mobil. telekomunikácie 20.8.-19.9.2015.2015
|
1,78 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Orange Bratislava |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
24.08.2015 |