|
|
Faktúra |
7508787044
|
popl. za mobil. telekomunikácie 8.9.-7.10.2015
|
16,93 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
T-com |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8510022524
|
popl. za vodné stočné 1.7.-30.9.2015
|
74,27 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
ZVSV a.s. Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7228385189
|
poplatok za plyn jún 2015
|
47,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SPP Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201500148
|
popl. za kontr. a čistenie komínov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Vojtech Horváth |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5102501312
|
poplatok za strunovú kosačku
|
57,40 |
s DPH |
14/2015/o
|
|
01.06.2015 |
Mountfield |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2272094139
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 20.01.-19.02.2015
|
3,06 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Orange Bratislava |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1419400436
|
poplatok za prenájom telocvične december 2014
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015/soc
|
tvorba sociálneho fondu december 2014
|
151,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
212003
|
poplatok za prenájom nebyt. priestorov január 2015
|
24,65 |
s DPH |
|
212003
|
08.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
212003
|
poplatok za energie, vodné stočné, služby január 2015
|
60,90 |
s DPH |
|
212003
|
08.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7769548112
|
poplatok za telekomunikácie január 2015
|
20,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
T-com |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7438317383
|
poplatok za elektrickú energiu január-marec 2015
|
323,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1413400445
|
poplatok za prenájom športovej haly december 2014
|
5,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8440037063
|
popl. za energie, služby, vodné stočné 1.10.-31.12. 2014
|
58,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ZVSV a.s. Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7417792319
|
poplatok za plyn 10.-12.-31.12.2014
|
357,86 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
SPP Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015020
|
poplatok za jednorazové utierky
|
55,92 |
s DPH |
1/2015/o
|
|
20.01.2015 |
Telekes Jozef Folplast |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7223298746
|
poplatok za plyn január 2015
|
581,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
SPP Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7180699685
|
poplatok za vyúčtovanie elektriny 2014
|
183,39 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8501008699
|
poplatok za stravné lístky január 2015
|
1 010.94 |
s DPH |
2/2015/o
|
|
26.01.2015 |
Le chéque déjenuer |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015/soc
|
stravné zo sociálneho fondu január 2015
|
163,53 |
s DPH |
2/2015/o
|
|
26.01.2015 |
ŠZŠ Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
26.01.2015 |