|
|
Faktúra |
212003
|
poplatok za energie, vodné stočné, služby január 2015
|
60,90 |
s DPH |
|
212003
|
08.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7505868824
|
popl. za mobil. telekomunikácie 8.6.-7.7.2015
|
8,81 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
T-com |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Oprava strechy
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Odvod za neplnenie pov.pod.zam.obč.so ZP 2018
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7438317383
|
poplatok za elektrickú energiu január-marec 2015
|
323,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7769548112
|
poplatok za telekomunikácie január 2015
|
20,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
T-com |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
212003
|
poplatok za prenájom nebyt. priestorov január 2015
|
24,65 |
s DPH |
|
212003
|
08.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015/soc
|
tvorba sociálneho fondu december 2014
|
151,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1419400436
|
poplatok za prenájom telocvične december 2014
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2268043677
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 20.12.2014-19.1.2015
|
3,28 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7180699685
|
poplatok za vyúčtovanie elektriny 2014
|
183,39 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
poplatok za mzdy, odvody a prevádzkové náklady IV. Q. 2014
|
2 283,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7419887397
|
popl. za el. energiu 1.7.-30.9.2015
|
323,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
stravné zo sociálneho fondu december 2014
|
107,36 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
16.12.2014 |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8401103802
|
poplatok za stravné lístky december 2014
|
991,54 |
s DPH |
57/2014/o
|
|
16.12.2014 |
Le chéque déjenuer |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0775257762
|
popl. za telekomunikácie jún 2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
T-com |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Odvod za neplnenie pov.pod.zam.obč.so ZP 2020
|
1 294,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7411189824
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 9.11.2014-7.12.2014
|
10,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
T-com |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7401207405
|
vyúčtovacia faktúra za plyn 19.4.2014-9.12.2014
|
-861,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
SPP |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2022
|
Odvod za neplnenie pov.pod.zam.obč.so ZP 2022
|
1 423,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |