Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12/2014 poplatok za pracovné jubileum 112,50 s DPH Kolektívna zmluva na rok 2014 30.09.2014 ŠZŠ Kolárovo 30.09.2014
Zmluva 2/2014 zmluva o dielo 10 160.00 s DPH 19.11.2014 Novid spol.s.r.o. ŠZŠ Kolárovo 20.11.2014
Faktúra 310141981 poplatok za ochranné pracovné prostriedky 193,17 s DPH 46/2014/o 20.11.2014 Pro Hand Galanta ŠZŠ Kolárovo 20.11.2014
Faktúra 20140360 poplatok za rekonštrukciu kotolne a tepelných rozvodov 10 160,00 s DPH 2/2014 25.11.2014 Novid spol. s.r.o. Vráble 25.11.2014
Faktúra 0180846248 poplatok za mobilné telekomunikácie 20.11.2014- 19.12.2014 7,48 s DPH 25.11.2014 Orange Bratislava 25.11.2014
Faktúra 8401098276 poplatok za stravné lístky november 2014 1 027.54 s DPH 54/2014/o 28.11.2014 Le chéque déjenuer ŠZŠ Kolárovo 28.11.2014
Faktúra 11/2014 stravné zo sociálneho fondu november 2014 111,32 s DPH 54/2014/o 28.11.2014 ŠZŠ Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 28.11.2014
Faktúra 12/2014 tvorba sociálneho fondu november 2014 192,30 s DPH 01.12.2014 Spojená škola Komárno 01.12.2014
Faktúra 3768599582 poplatok za telekomunikácie november 2014 24,50 s DPH 03.12.2014 T-com ŠZŠ Kolárovo 03.12.2014
Faktúra 145400375 poplatok za prenájom športovej haly november 2014 6,00 s DPH 05.12.2014 Mesto Kolárovo 05.12.2014
Faktúra 7468292134 popl. za el. energiu 1.10.-30.11.2015 323,76 s DPH 05.10.2015 ZSE Bratislava ŠZŠ Kolárovo 05.12.2014
Faktúra 7401207405 vyúčtovacia faktúra za plyn 19.4.2014-9.12.2014 -861,62 s DPH 15.12.2014 SPP 05.12.2014
Faktúra 151311246 poplatok za učebné pomôcky 92,00 s DPH 37/2014/o 07.12.2014 Stiefel EUROCART s.r.o. ŠZŠ Kolárovo 07.12.2014
Faktúra 7411189824 poplatok za mobilné telekomunikácie 9.11.2014-7.12.2014 10,84 s DPH 08.12.2014 T-com 08.12.2014
Faktúra 1417400386 poplatok za prenájom telocvične október 2014 6,00 s DPH 09.12.2014 Mesto Kolárovo 09.12.2014
Objednávka 60/2018/o vešiaky 130,10 s DPH 19.07.2018 Nomiland s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 10.12.2014
Faktúra 21902391 vešiaky 130,10 s DPH 60/2018/o 30.07.2018 Nomiland s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 10.12.2014
Faktúra 21507533 poplatok za učebné pomôcky 121,20 s DPH 49/2014/o 10.12.2014 Nomiland s.r.o. ŠZŠ Kolárovo 10.12.2014
Faktúra 1415400401 poplatok za prenájom športovej haly október 2014 2,00 s DPH 11.12.2014 Mesto Kolárovo 11.12.2014
Faktúra 22 poplatok za mzdy, odvody a prevádzkové náklady IV. Q. 2014 2 283,84 s DPH 12.12.2014 Spojená škola Komárno 12.12.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2492