|
|
Faktúra |
12/2014
|
poplatok za pracovné jubileum
|
112,50 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
30.09.2014 |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
zmluva o dielo
|
10 160.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Novid spol.s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
310141981
|
poplatok za ochranné pracovné prostriedky
|
193,17 |
s DPH |
46/2014/o
|
|
20.11.2014 |
Pro Hand Galanta |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140360
|
poplatok za rekonštrukciu kotolne a tepelných rozvodov
|
10 160,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
25.11.2014 |
Novid spol. s.r.o. Vráble |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 20.11.2014- 19.12.2014
|
7,48 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8401098276
|
poplatok za stravné lístky november 2014
|
1 027.54 |
s DPH |
54/2014/o
|
|
28.11.2014 |
Le chéque déjenuer |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
stravné zo sociálneho fondu november 2014
|
111,32 |
s DPH |
54/2014/o
|
|
28.11.2014 |
ŠZŠ Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
tvorba sociálneho fondu november 2014
|
192,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3768599582
|
poplatok za telekomunikácie november 2014
|
24,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
T-com |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7401207405
|
vyúčtovacia faktúra za plyn 19.4.2014-9.12.2014
|
-861,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
SPP |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7468292134
|
popl. za el. energiu 1.10.-30.11.2015
|
323,76 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
ZSE Bratislava |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
145400375
|
poplatok za prenájom športovej haly november 2014
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
151311246
|
poplatok za učebné pomôcky
|
92,00 |
s DPH |
37/2014/o
|
|
07.12.2014 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411189824
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 9.11.2014-7.12.2014
|
10,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
T-com |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1417400386
|
poplatok za prenájom telocvične október 2014
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21902391
|
vešiaky
|
130,10 |
s DPH |
60/2018/o
|
|
30.07.2018 |
Nomiland s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21507533
|
poplatok za učebné pomôcky
|
121,20 |
s DPH |
49/2014/o
|
|
10.12.2014 |
Nomiland s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2018/o
|
vešiaky
|
130,10 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Nomiland s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1415400401
|
poplatok za prenájom športovej haly október 2014
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
poplatok za mzdy, odvody a prevádzkové náklady IV. Q. 2014
|
2 283,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
|
12.12.2014 |