|
|
Zmluva |
4/1000176229
|
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2002 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Zmluva |
R_25/2013
|
Zmluva o dielo
|
155,35 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Infra Slovakia |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Denida Molnárová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140019
|
poplatok za PVC krytinu, rohože
|
171,35 |
s DPH |
59/2014/o
|
|
19.06.2014 |
Spantex J. Spányik |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.12.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
poplatok za pracovné jubileum
|
112,50 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
30.09.2014 |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
212003
|
poplatok za prenájom nebyt. priestorov apríl 2015
|
24,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Mesto Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
212003
|
poplatok za služby, energie, vodné apríl 2015
|
60,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Mesto Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
212003
|
popl. za energie, služby, vodné stočné marec 2015
|
60,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Mesto Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
212003
|
prenájom nebyt. priestorov marec2015
|
24,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Mesto Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
Mgr. Denida Molnárová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
zmluva o dielo
|
10 160.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Novid spol.s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
310141981
|
poplatok za ochranné pracovné prostriedky
|
193,17 |
s DPH |
46/2014/o
|
|
20.11.2014 |
Pro Hand Galanta |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140360
|
poplatok za rekonštrukciu kotolne a tepelných rozvodov
|
10 160,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
25.11.2014 |
Novid spol. s.r.o. Vráble |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 20.11.2014- 19.12.2014
|
7,48 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8401098276
|
poplatok za stravné lístky november 2014
|
1 027.54 |
s DPH |
54/2014/o
|
|
28.11.2014 |
Le chéque déjenuer |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
stravné zo sociálneho fondu november 2014
|
111,32 |
s DPH |
54/2014/o
|
|
28.11.2014 |
ŠZŠ Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
tvorba sociálneho fondu november 2014
|
192,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140411
|
poplatok za výpočtovú techniku
|
130,00 |
s DPH |
55/2014/o
|
|
01.12.2014 |
Atech net s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3768599582
|
poplatok za telekomunikácie november 2014
|
24,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
T-com |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
145400375
|
poplatok za prenájom športovej haly november 2014
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
151311246
|
poplatok za učebné pomôcky
|
92,00 |
s DPH |
37/2014/o
|
|
07.12.2014 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411189824
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 9.11.2014-7.12.2014
|
10,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
T-com |
|
|
|
|
08.12.2014 |