|
|
Faktúra |
26112019
|
užívanie športovej haly 4/2026
|
38.- |
s DPH |
|
Dodatok č.5 k zmluve o posk. služieb zo dňa 1.9.2017
|
08.05.2026 |
Gúta Service |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
32026
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026189
|
drogéria
|
162,30 |
s DPH |
15/2026/o
|
|
06.05.2026 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42026
|
Tvorba sociálneho fondu 4/2026
|
327,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387736632
|
pevná linka 5/26
|
30,75 |
s DPH |
|
9925146658
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8612763907
|
plyn 5/2026
|
77,00 |
s DPH |
|
9100071727
|
04.05.2026 |
SPP |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600190
|
Služby BOZP, OPP, 4/2026
|
81,80 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
04.05.2026 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026059
|
drogéria
|
74,10 |
s DPH |
14/2026/o
|
|
04.05.2026 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
52026
|
Režijné náklady za elok. triedy 5/2026
|
388,10 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
04.05.2026 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
52026
|
Nájomné za elok. triedy 5/2026
|
98,65 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
04.05.2026 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026/o
|
drogéria
|
162,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7611005020
|
kredity na stravovanie
|
1 901,07 |
s DPH |
13/2026/o
|
|
28.04.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026/o
|
drogéria
|
74,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026/o
|
kredity na stravovanie
|
1 901.07 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
Internet a mobil
|
55,67 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260481
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
22.04.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260482
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
22.04.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026/o
|
kanceláske potreby
|
109,37 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202604530
|
kanceláske potreby
|
109,37 |
s DPH |
12/2026/o
|
|
21.04.2026 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7221232663
|
elektrina 3/2026
|
118,61 |
s DPH |
|
6430004134
|
10.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
