Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2322469725 mobil 1,06 s DPH 27.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Faktúra 8601009830 stravné lístky 947,94 s DPH 4/2016/o 27.01.2016 Up Slovensko, s.r.o. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Faktúra 1/2016/s Tvorba soc fonu - strava 1/2016 153,18 s DPH 27.01.2016 Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Objednávka 3/2016/o oprava tlačiárne 200,00 s DPH 20.01.2016 ATECH.NET s.r.o. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Faktúra 102016001 oprava tlačiárne 200,00 s DPH 3/2016/o 20.01.2016 ATECH.NET s.r.o. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Objednávka 2/2016/o Incidin Plus - dezinfekčný prostriedok 44,35 s DPH 20.01.2016 OKTAM s.r.o. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Faktúra 3653 Incidin Plus - dezinfekčný prostriedok 44,35 s DPH 2/2016/o 20.01.2016 OKTAM s.r.o. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Faktúra 8540030435 Vodné a stočné 1.10.- 31.12.2015 118,36 s DPH 19.01.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Faktúra 160122 školenie - ochrana osobných údajov 39,60 s DPH 1a/2016/o 15.01.2016 ITAK s.r.o. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 12.10.2020
    Faktúra 7416852442 plyn 12/205 401,24 s DPH 15.01.2016 SPP Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2016
    Faktúra 7193610080 plyn 1/2016 468,00 s DPH 15.01.2016 SPP Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2016
    Faktúra 7600113791 poplatok za pevnú linku 8,53 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 12.10.2020
    Faktúra 0780917444 poplatok za pevnú linku 12/2015 20,56 s DPH 11.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 12.10.2020
    Faktúra 1419500491 popl. za prenájom šp. haly 12/2015 6,00 s DPH 11.01.2016 Mesto Kolárovo Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Faktúra 212003 poplatok za služby v elok.tr 1/2016 60,90 s DPH 212003 11.01.2016 Mesto Kolárovo Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Faktúra 212003 poplatok za prenájom elok.tr 1/2016 24,65 s DPH 212003 11.01.2016 Mesto Kolárovo Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Faktúra 7102440549 Faktúra za elektrinu 87,91 s DPH 6430004134 11.01.2016 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Faktúra 0180846248 mobil 0,79 s DPH 11.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Špeciálna základná škola riaditeľka školy 13.10.2020
    Zmluva 1/2016 Zmluva o poskytovaní služieb - športová hala s DPH 01.01.2016 Gúta Service, príspevková organizácia Špeciálna základná škola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 23.09.2020
    Faktúra 2015562 popl. za všeobecný materiál 71,99 s DPH 37/2015/o 10.11.2015 Telekes Jozef Folplast ŠZŠ Kolárovo 10.11.2015
    << | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | >> zobrazené záznamy: 2561-2580/2784

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje