Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 530150016 poplatok za prepravu žiakov Levice 49,00 s DPH 1/2015 04.03.2015 Arriva Špeciálna základná škola s VJM Kolárovo 04.03.2015
    Faktúra 7125993924 Zemný plyn 50,00 s DPH 9100071727 02.05.2018 SPP Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 17.09.2020
    Objednávka 49/2022/o kancelárske potreby 91,75 s DPH 30.09.2022 Attila Fekete-FEKATTI Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 102022 Nájomné za elok triedy 10/2022 98,65 s DPH dodatok 3 01.10.2022 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 102022 Režijné náklady za elok. triedy 10/2022 177,97 s DPH dodatok 3 01.10.2022 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 92022 Tvorba sociálneho fondu 9/2022 271,79 s DPH 30.09.2022 Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 1020220126 kabel 41,60 s DPH 46/2022/o 12.09.2022 furbify s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Objednávka 46/2022/o kabel 41,60 s DPH 09.09.2022 furbify s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 7201040774 stravné lístky 1 915,54 s DPH 48/2022/o 26.09.2022 Up Déjeuner, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Objednávka 48/2022/o stravné lístky 1 915.54 s DPH 26.09.2022 Up Déjeuner, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 0180846248 Internet a mobil 44,79 s DPH 22.09.2022 Orange Slovensko, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 8171311806 plyn 10/2022 111,00 s DPH 9100071727 07.10.2022 SPP Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 1461112974 internet 16,00 s DPH 2410324804 13.09.2022 O2 Slovakia s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 8314582759 pevná linka 30,00 s DPH 9925146658 07.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 8312743657 pevná linka 30,00 s DPH 9925146658 09.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 202200392 Služby BOZP, OPP, 9/2022 79,80 s DPH Z 6-2020/79 07.10.2022 Turček, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 202200355 Služby BOZP, OPP, 8/2022 79,80 s DPH Z 6-2020/79 09.09.2022 Turček, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 7122027216 elektrina 54,53 s DPH 6430004134 08.09.2022 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 7161439853 elektrina 85,36 s DPH 6430004134 10.10.2022 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 2022147 kontrola a čistenie komínov 30,00 s DPH 41/2022/o 09.09.2022 Vojtech Horváth kominár Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 11.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3017

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje