Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Balontayová Spojená škola Komárno ŠZŠ Kolárovo Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Špeciálna základná škola s VJM Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	530150016	poplatok za prepravu žiakov Levice	49,00	s DPH	1/2015		04.03.2015	Arriva	Špeciálna základná škola s VJM Kolárovo				04.03.2015
	Objednávka	4/2018/o	Obuv	96,40	s DPH			18.01.2018	Protetika a.s.	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		16.09.2020
	Faktúra	8295388195	pevná linka	30,86	s DPH		9925146658	13.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Objednávka	66/2021/o	Kancelárske potreby	287,08	s DPH			21.12.2021	Konštatnín Kukan ETON	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Faktúra	20211449	Dezinfekčné prostriedky	287,08	s DPH	67/2021/O		21.12.2021	Konštatnín Kukan ETON	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Objednávka	67/2021/o	Dezinfekčné prostriedky	287,08	s DPH			21.12.2021	Konštatnín Kukan ETON	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Faktúra	20211456	batérie	11,00	s DPH	68/2021/O		22.12.2021	Konštatnín Kukan ETON	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Objednávka	68/2021/o	batérie	11,00	s DPH			22.12.2021	Konštatnín Kukan ETON	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Faktúra	20211355	Kancelárske potreby	74,61	s DPH	59/2021/O		13.12.2021	Konštatnín Kukan ETON	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Objednávka	65/2021/o	Tonery	442,00	s DPH			21.12.2021	Konštatnín Kukan ETON	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Objednávka	59/2021/o	Kancelárske potreby	74,61	s DPH			30.11.2021	Konštatnín Kukan ETON	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Faktúra	00165	Dezinfekčné prostriedky	449,70	s DPH	60/2021/o		13.12.2021	Attila Fekete-FEKATTI	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Objednávka	60/2021/o	Dezinfekčné prostriedky	449,70	s DPH			09.12.2021	Attila Fekete-FEKATTI	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Faktúra	14100916577	internet	15,00	s DPH		2410324804	13.12.2021	O2 Slovakia s.r.o.	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Faktúra	2021747	čistiace prostriedky	113,65	s DPH	61/2021/o		16.12.2021	Telekes Jozef - Folplast	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Objednávka	61/2021/o	čistiace prostriedky	113,65	s DPH			30.11.2021	Telekes Jozef - Folplast	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Faktúra	20211448	Kancelárske potreby	287,08	s DPH	66/2021/O		21.12.2021	Konštatnín Kukan ETON	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Objednávka	64/2021/o	vysávač	104,70	s DPH			21.12.2021	Konštatnín Kukan ETON	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Faktúra	20211447	Tonery	442,00	s DPH	65/2021/O		21.12.2021	Konštatnín Kukan ETON	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Faktúra	21193	žiarovky	100,40	s DPH	61a/2021/o		17.12.2021	Nagy Elektro	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola	Mgr. Katarína Balontayová	riaditeľka školy		10.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2616