|
Objednávka |
63/2023/o
|
toner
|
109,66 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
Objednávka |
64/2023/o
|
slúchadlá
|
103,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
Objednávka |
65/2023/o
|
tlačiareň
|
380,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
Objednávka |
66/2023/o
|
Liek a gél na šváby
|
48,37 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Miroslav Kameník |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
7122175347
|
elektrina 10/23
|
133,84 |
s DPH |
|
6430004134
|
16.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
Objednávka |
62a/2023/o
|
učebnice
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Slovesnké ped. nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
1471426997
|
internet
|
17,00 |
s DPH |
|
2410324804
|
09.11.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
8337830424
|
pevná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
9925146658
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
23112042
|
užívanie športovej haly 10/2023
|
38.- |
s DPH |
|
Dodatok č.4 k zmluve o posk. služieb zo dňa 1.9.2017
|
08.11.2023 |
Gúta Service |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
20231008
|
školský program - jablká a hrušky
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
08.11.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
202310084
|
školský program - slivky
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
08.11.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
202310085
|
školský program - jablká a hrušky
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
08.11.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
202300482
|
Služby BOZP, OPP, 10/2023
|
79,80 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
08.11.2023 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
202300423
|
Služby BOZP, OPP, 9/2023 + školenie zamestnancov
|
155,40 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
06.11.2023 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
20231223
|
kancelárske potreby
|
151,34 |
s DPH |
62/2023/o
|
|
03.11.2023 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
8775847887
|
plyn 11/2023
|
697,00 |
s DPH |
|
9100071727
|
02.11.2023 |
SPP |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
7211073393
|
elektrina - preplatok 2/23
|
-19,68 |
s DPH |
|
6430004134
|
02.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
022023
|
Dotácia do pokladne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
Faktúra |
202300073
|
Služby BOZP, OPP, 2/2023
|
79,80 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
02.11.2023 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
7211073395
|
elektrina - preplatok 4/23
|
-20,11 |
s DPH |
|
6430004134
|
02.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |