|
|
Faktúra |
7419887397
|
popl. za el. energiu 1.7.-30.9.2015
|
323,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0775257762
|
popl. za telekomunikácie jún 2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
T-com |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505868824
|
popl. za mobil. telekomunikácie 8.6.-7.7.2015
|
8,81 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
T-com |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
215017
|
popl. za všeob. materiál
|
133,20 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
Viktória H. Kerďová |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150024
|
popl. za čistiace prostriedky
|
42,72 |
s DPH |
29/2015/o
|
|
23.07.2015 |
Spantex J. Spányik |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015/sf
|
tvorba soc. fondu júl 2015
|
55,61 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
Spojená škola Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1020150228
|
poplatok za tonery
|
67,90 |
s DPH |
27/2015/o
|
|
03.08.2015 |
Atech net s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3201500372
|
vrátenie poplatku za software
|
-54,90 |
s DPH |
7/2015/o
|
|
03.08.2015 |
Wes Tech |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0001347
|
popl. za ASC softvare
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
ASC |
|
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7228428648
|
popl. za plyn august 2015
|
43,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
popl. za mobil. telekomunikácie 20.7.-19.8.2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Orange Bratislava |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
701056253
|
popl. za vyúčtovaciu faktúru 1.1.-27.7.2015
|
-456,53 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
ZSE Bratislava |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506844582
|
popl. za mobil. telekomunikácie 8.7.-7.9.2015
|
8,81 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
T-com |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2301123918
|
popl. za mobil. telekomunikácie 20.8.-19.9.2015.2015
|
1,78 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Orange Bratislava |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
101150025
|
popl. za vysokozdvižnú plošinu
|
19 000,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ELSESTYL Topoľčianky |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150006
|
popl. za maliarske práce
|
376,90 |
s DPH |
30/2015/o
|
|
25.08.2015 |
Tóth Kristián |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8501072850
|
popl. za stravné lístky júl- august 2015
|
1 090.74 |
s DPH |
31/2015/o
|
|
25.08.2015 |
Le chéque déjenuer |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150259
|
popl. za tonery
|
36,00 |
s DPH |
32/2015/o
|
|
26.08.2015 |
Atech net s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
212003
|
popl. za prenájom elok. triedy
|
24,65 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Zmluva |
212003
|
popl. za prenájom elok. triedy
|
24,65 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
08.11.2016 |