Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22025 Nájomné za elok triedy 2/2025 98,65 s DPH dodatok 3 04.02.2025 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 01.06.2025
Faktúra 12025 Tvorba sociálneho fondu 1/2025 276,29 s DPH 04.02.2025 Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 01.06.2025
Faktúra 22025 Režijné náklady za elok. triedy 2/2025 388,10 s DPH dodatok 3 04.02.2025 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 01.06.2025
Faktúra 0180846248 Internet a mobil 52,65 s DPH 27.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 02.06.2025
Faktúra 12025 dotácia do pokladne 300,00 s DPH 15.01.2025 Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 15.01.2025
Faktúra 7511000901 kredity na stravovanie 3 423,57 s DPH 2/2025/o 15.01.2025 Up Déjeuner, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 15.01.2025
Faktúra 8429515955 preplatok /2024 -114,68 s DPH 9100071727 15.01.2025 SPP Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 15.01.2025
Objednávka 02.01.2025 kredity na stravovanie 3 423.57 s DPH 15.01.2025 Up Déjeuner, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 15.01.2025
Faktúra 8362376007 pevná linka 30,00 s DPH 9925146658 13.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 13.01.2025
Faktúra 24112053 užívanie športovej haly 12/24 38.- s DPH Dodatok č.4 k zmluve o posk. služieb zo dňa 1.9.2017 13.01.2025 Gúta Service Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 13.01.2025
Faktúra 12025 Nájomné za elok triedy 1/2025 98,65 s DPH dodatok 3 02.01.2025 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 02.01.2025
Faktúra 12025 Režijné náklady za elok. triedy 1/2025 388,10 s DPH dodatok 3 02.01.2025 ZŠ Jána Amosa Komenského Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 02.01.2025
Faktúra 0180846248 Internet a mobil 51,85 s DPH 23.12.2024 Orange Slovensko, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 23.12.2024
Faktúra 202400638 Služby BOZP, OPP, 12/2024 130,20 s DPH Z 6-2020/79 16.12.2024 Turček, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 16.12.2024
Faktúra 7201263927 elektrina 11/2024 146,48 s DPH 6430004134 10.12.2024 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 10.12.2024
Faktúra 8360780532 pevná linka 30,00 s DPH 9925146658 09.12.2024 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 09.12.2024
Faktúra 202400632 Služby BOZP, OPP, 11/2024 130,20 s DPH Z 6-2020/79 05.12.2024 Turček, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 05.12.2024
Faktúra 112024 Tvorba sociálneho fondu 11/2024 409,19 s DPH 02.12.2024 Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 48/2024/o kredity na stravovanie 1 947.80 s DPH 28.11.2024 Up Déjeuner, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 28.11.2024
Faktúra 7411018734 kredity na stravovanie 1 947,80 s DPH 48/2024/o 28.11.2024 Up Déjeuner, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 28.11.2024
zobrazené záznamy: 141-160/2784