Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150009 poplatok za čistiace prostriedky 48,37 s DPH 13.04.2015 Spantex J. Spányik ŠZŠ Kolárovo 13.04.2015
Faktúra 7503929502 poplatok za mobilné telekomunikácie 08.04.-07.05.2015 8,81 s DPH 7503929502 12.05.2015 T-com ŠZŠ Kolárovo 10.06.2015
Faktúra 1020150095 poplatok za tablety Samsung, obaly 2 098,00 s DPH 6/2015/o 13.04.2015 Atech net s.r.o. ŠZŠ Kolárovo 13.04.2015
Zmluva 212003 poplatok za služby, energie, vodné apríl 2015 60,90 s DPH 10.10.2014 Mesto Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 30.03.2015
Faktúra 7125117025 poplatok za plyn marec 2015 531,00 s DPH 03.03.2015 SPP Komárno ŠZŠ Kolárovo 03.03.2015
Zmluva 212003 popl. za energie, služby, vodné stočné marec 2015 60,90 s DPH 10.10.2014 Mesto Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 03.03.2015
Faktúra 1413500086 poplatok za prenájom telocvične február 2015 9,00 s DPH 04.03.2015 Mesto Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 04.03.2015
Faktúra 1419500080 poplatok za prenájom športovej haly február 2015 9,00 s DPH 04.03.2015 Mesto Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 04.03.2015
Faktúra 530150016 poplatok za prepravu žiakov Levice 49,00 s DPH 1/2015 04.03.2015 Arriva Špeciálna základná škola s VJM Kolárovo 04.03.2015
Faktúra 2771476325 poplatok za telekomunikácie marec 2015 19,99 s DPH 13.03.2015 T-com ŠZŠ Kolárovo 13.03.2015
Faktúra 5590018398 poplatok za softvér pre PaM 155,55 s DPH 13.03.2015 IVES ŠZŠ Kolárovo 13.03.2015
Faktúra 8501027599 poplatok za stravné lístky marec 2015 1 090,74 s DPH 10/2015/o 25.03.2015 Le chéque déjenuer ŠZŠ Kolárovo 25.03.2015
Faktúra 3/2015/s stravné zo sociálneho fondu marec 2015 176,64 s DPH 10/2015/o 30.03.2015 ŠZŠ Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 30.03.2015
Zmluva 212003 poplatok za prenájom nebyt. priestorov apríl 2015 24,65 s DPH 10.10.2014 Mesto Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 30.03.2015
Faktúra 4 poplatok za refundáciu miezd, sužieb, odvodov I. Qartál 995,86 s DPH 20.03.2015 Spojená škola Komárno ŠZŠ Kolárovo 20.03.2015
Faktúra 15006 poplatok za čistiace prostriedky 60,29 s DPH 3/2015/o 30.03.2015 Spantex J. Spányik ŠZŠ Kolárovo 30.03.2015
Faktúra 7501985194 poplatok za mobilné telekomunikácie 08.01.-07.02.2015 9,92 s DPH 02.04.2015 T-com ŠZŠ Kolárovo 02.04.2015
Faktúra 5100020773 poplatok za plyn apríl 2015 291,00 s DPH 10.04.2015 SPP Komárno ŠZŠ Kolárovo 10.04.2015
Faktúra 7419637205 poplatok za elektrickú energiu apríl-jún 2015 323,76 s DPH 10.04.2015 ZSE Bratislava ŠZŠ Kolárovo 10.04.2015
Faktúra 2015155 poplatok za jednorazové utierky 55,92 s DPH 11/2015/o 08.04.2015 Telekes Jozef Folplast ŠZŠ Kolárovo 08.04.2015
zobrazené záznamy: 181-200/2845