|
|
Faktúra |
2025160
|
drogéria
|
62,05 |
s DPH |
36/2025/o
|
|
04.11.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025531
|
drogéria
|
156,70 |
s DPH |
37/2025/o
|
|
04.11.2025 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378309311
|
pevná linka
|
35,74 |
s DPH |
|
9925146658
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500549
|
Služby BOZP, OPP, 10/2025
|
206,03 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
04.11.2025 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8376733655
|
pevná linka
|
30,75 |
s DPH |
|
9925146658
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8192800183
|
plyn 11/2025
|
280,00 |
s DPH |
|
9100071727
|
03.11.2025 |
SPP |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Tvorba sociálneho fondu 10/2025
|
303,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
Nájomné za elok. triedy 11/2025
|
98,65 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
03.11.2025 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
52025
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
Režijné náklady za elok. triedy 11/2025
|
388,10 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
03.11.2025 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510081
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
03.11.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
hodiny
|
16,92 |
s DPH |
35/2025/o
|
|
03.11.2025 |
Nagy Elektro |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510082
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
03.11.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025/o
|
drogéria
|
156,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025/o
|
drogéria
|
62,05 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
Zmluva |
2110133447
|
poistná zmluva na počítačovú techniku
|
172,67 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025/o
|
hodiny
|
16,92 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Nagy Elektro |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025/o
|
učebnice
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
RAABE |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202516572
|
učebnice
|
75,00 |
s DPH |
34/2025/o
|
|
27.10.2025 |
RAABE |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7511014594
|
kredity na stravovanie
|
1 847,07 |
s DPH |
33/2025/o
|
|
24.10.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |