|
|
Faktúra |
215017
|
popl. za všeob. materiál
|
133,20 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
Viktória H. Kerďová |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505868824
|
popl. za mobil. telekomunikácie 8.6.-7.7.2015
|
8,81 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
T-com |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0775257762
|
popl. za telekomunikácie jún 2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
T-com |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7419887397
|
popl. za el. energiu 1.7.-30.9.2015
|
323,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150004
|
popl. za maliarske práce
|
149,30 |
s DPH |
25/2015/o
|
|
06.07.2015 |
K. Tóth |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8540015256
|
popl. za vodné stočné 1.4.-30.6.2015
|
71,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
ZVS a.s. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015324
|
poplatok za všeobecný materiál
|
65,60 |
s DPH |
18/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Folplast, Telekes |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
00038
|
popl. za čistiace prostriedky
|
113,65 |
s DPH |
9/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Fega G. Feketeová |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7323180170
|
poplatok za plyn júl 2015
|
43,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
00038
|
poplatok za čistiace prostriedky
|
113,65 |
s DPH |
9/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Fega G. Feketeová |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150005
|
poplatok za PVC podlahu
|
120,00 |
s DPH |
17/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Spantex J. Spányik |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150195
|
poplatok za cartidge
|
16,00 |
s DPH |
27/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Atech net s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150071
|
poplatok za gumy do razítok
|
37,85 |
s DPH |
5/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Fitos Norbert |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150019
|
poplatok za čistiace prostriedky
|
66,78 |
s DPH |
17/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Spantex J. Spányik |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150019
|
popl. za čistiace prostriedky
|
66,78 |
s DPH |
17/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Spantex J. Spányik |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150005
|
popl. za PVC podlahu
|
120,00 |
s DPH |
19/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Spantex J. Spányik |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150195
|
popl. za cartridge
|
16,00 |
s DPH |
27/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Atech net s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150071
|
popl. za razítka
|
37,85 |
s DPH |
5/2015/o
|
|
02.07.2015 |
Fitos Norbert |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015/sf
|
tvorba sociálneho fondu jún 2015
|
187,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Spojená škola Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150001
|
poplatok za nákladnú prepravu
|
19,74 |
s DPH |
23/2015/o
|
|
25.06.2015 |
Tárnok Tarkatrans |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
29.06.2015 |