Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1416500135 poplatok za prenájom telocvične marec 2015 3,00 s DPH 13.04.2015 Mesto Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 13.04.2015
Faktúra 150009 poplatok za čistiace prostriedky 48,37 s DPH 13.04.2015 Spantex J. Spányik ŠZŠ Kolárovo 13.04.2015
Faktúra 7419637205 poplatok za elektrickú energiu apríl-jún 2015 323,76 s DPH 10.04.2015 ZSE Bratislava ŠZŠ Kolárovo 10.04.2015
Faktúra 5100020773 poplatok za plyn apríl 2015 291,00 s DPH 10.04.2015 SPP Komárno ŠZŠ Kolárovo 10.04.2015
Faktúra 1020150078 poplatok za tonery 267,20 s DPH 6/2015/o 08.04.2015 Atech net s.r.o. ŠZŠ Kolárovo 08.04.2015
Faktúra 2015155 poplatok za jednorazové utierky 55,92 s DPH 11/2015/o 08.04.2015 Telekes Jozef Folplast ŠZŠ Kolárovo 08.04.2015
Faktúra 0180846248 poplatok za mobilné telekomunikácie 20.03.-19.04.2015 5,57 s DPH 06.04.2015 Orange Bratislava ŠZŠ Kolárovo 27.03.2015
Faktúra 7772431073 poplatok za mobilné telekomunikácie 08.03.-07.04.2015 19,99 s DPH 02.04.2015 T-com ŠZŠ Kolárovo 02.04.2015
Faktúra 7501985194 poplatok za mobilné telekomunikácie 08.02.-07.03.2015 13,80 s DPH 02.04.2015 T-com ŠZŠ Kolárovo 02.04.2015
Faktúra 7501985194 poplatok za mobilné telekomunikácie 08.01.-07.02.2015 9,92 s DPH 02.04.2015 T-com ŠZŠ Kolárovo 02.04.2015
Faktúra 151312402 poplatok za učebné pomôcky 491,00 s DPH 8/2015/o 01.04.2015 Stiefel EUROCART s.r.o. ŠZŠ Kolárovo 01.04.2015
Faktúra 3/2015/sf tvorba sociálneho fondu marec 2015 140,04 s DPH 31.03.2015 Spojená škola Komárno ŠZŠ Kolárovo 31.03.2015
Faktúra 15006 poplatok za čistiace prostriedky 60,29 s DPH 3/2015/o 30.03.2015 Spantex J. Spányik ŠZŠ Kolárovo 30.03.2015
Faktúra 3/2015/s stravné zo sociálneho fondu marec 2015 176,64 s DPH 10/2015/o 30.03.2015 ŠZŠ Kolárovo ŠZŠ Kolárovo 30.03.2015
Faktúra 8501027599 poplatok za stravné lístky marec 2015 1 090,74 s DPH 10/2015/o 25.03.2015 Le chéque déjenuer ŠZŠ Kolárovo 25.03.2015
Faktúra 5570018340 poplatok za softvér pre PaM 155,39 s DPH 24.03.2015 IVES ŠZŠ Kolárovo 24.03.2015
Faktúra 4 poplatok za refundáciu miezd, sužieb, odvodov I. Qartál 995,86 s DPH 20.03.2015 Spojená škola Komárno ŠZŠ Kolárovo 20.03.2015
Faktúra 3201500372 vrátenie preplatku za App Store kartu -54,90 s DPH 17.03.2015 Wes Tech ŠZŠ Kolárovo 17.03.2015
Faktúra 2771476325 poplatok za telekomunikácie marec 2015 19,99 s DPH 13.03.2015 T-com ŠZŠ Kolárovo 13.03.2015
Faktúra 5590018398 poplatok za softvér pre PaM 155,55 s DPH 13.03.2015 IVES ŠZŠ Kolárovo 13.03.2015
zobrazené záznamy: 2701-2720/2784