|
|
Faktúra |
8501008699
|
poplatok za stravné lístky január 2015
|
1 010.94 |
s DPH |
2/2015/o
|
|
26.01.2015 |
Le chéque déjenuer |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015020
|
poplatok za jednorazové utierky
|
55,92 |
s DPH |
1/2015/o
|
|
20.01.2015 |
Telekes Jozef Folplast |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7417792319
|
poplatok za plyn 10.-12.-31.12.2014
|
357,86 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
SPP Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1413400445
|
poplatok za prenájom športovej haly december 2014
|
5,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7438317383
|
poplatok za elektrickú energiu január-marec 2015
|
323,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8440037063
|
popl. za energie, služby, vodné stočné 1.10.-31.12. 2014
|
58,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ZVSV a.s. Komárno |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
212003
|
poplatok za prenájom nebyt. priestorov január 2015
|
24,65 |
s DPH |
|
212003
|
08.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7769548112
|
poplatok za telekomunikácie január 2015
|
20,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
T-com |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015/soc
|
tvorba sociálneho fondu december 2014
|
151,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Spojená škola Komárno |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
212003
|
poplatok za energie, vodné stočné, služby január 2015
|
60,90 |
s DPH |
|
212003
|
08.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7180699685
|
poplatok za vyúčtovanie elektriny 2014
|
183,39 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2268043677
|
poplatok za mobilné telekomunikácie 20.12.2014-19.1.2015
|
3,28 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1419400436
|
poplatok za prenájom telocvične december 2014
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
00078
|
poplatok za čistiace prostriedky
|
189,50 |
s DPH |
50/2014/o
|
|
22.12.2014 |
Fega G. Feketeová |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
00079
|
poplatok za učebné pomôcky
|
325,00 |
s DPH |
56/2014/o
|
|
22.12.2014 |
Fega G. Feketeová |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141888
|
poplatok za iPady 6 ks, ochranné obaly 4 ks,
|
1 840,01 |
s DPH |
58/2014/o
|
|
19.12.2014 |
Traco computers s.r.o. |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
17122014
|
Zmluva o zaslaní kultúrnych poukazov.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
PORTÁL- komorné divadlo bez opony |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8401103802
|
poplatok za stravné lístky december 2014
|
991,54 |
s DPH |
57/2014/o
|
|
16.12.2014 |
Le chéque déjenuer |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
stravné zo sociálneho fondu december 2014
|
107,36 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
16.12.2014 |
ŠZŠ Kolárovo |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7401207405
|
vyúčtovacia faktúra za plyn 19.4.2014-9.12.2014
|
-861,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
SPP |
|
|
|
|
05.12.2014 |